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光大證券上半年凈利增長超60% 自營業務貢獻居各業務條線之首

每日經濟新聞 2019-08-28 01:15:08

今年上半年光大證券的業績實現同比大幅增長,主要靠的還是自營業務收入的猛增。此外,投行業務收入的大幅增長也帶動了上半年手續費及傭金凈收入的增長。

每經記者 王海慜    每經編輯 吳永久    

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圖片來源:攝圖網

 

8月27日晚間,光大證券發布了2019年中報,今年上半年公司實現營收58.6億元,同比增長42.45%,實現凈利潤16.1億元,同比增長66.1%,實現扣非凈利潤17.43億元,同比增長110.55%。今年上半年公司的加權平均凈資產收益率為3.35%,比上年同期上升了1.37個百分點。

和其他多家已經披露中報的券商一樣,今年上半年光大證券的業績實現同比大幅增長,主要靠的還是自營業務收入的猛增。此外,投行業務收入的大幅增長也帶動了上半年手續費及傭金凈收入的增長。與此同時,由于今年上半年公司計提預計負債及單項資產減值準備,這使得今年上半年的凈利潤減少了5.26億元。

營收增長主要靠自營帶動

根據光大證券8月27日晚間披露的2019年中報顯示,今年上半年公司實現營收58.6億元,同比增長42.45%,實現凈利潤16.1億元,同比增長66.1%,今年上半年公司的加權平均凈資產收益率為3.35%,比上年同期上升了1.37個百分點。

《每日經濟新聞》記者注意到,和其他多家已經披露中報的券商一樣,今年上半年光大證券的業績實現同比大幅增長,主要靠的還是自營業務收入的猛增。

對于今年上半年公司營業收入大幅增長的原因,公司給出的說明是,手續費及傭金凈收入、投資收益及公允價值變動收益同比增長所致。具體來看,今年上半年,公司實現手續費及傭金凈收入29億元,較去年同期增加6億元,增幅26%;實現投資收益及公允價值變動收益20億元,較去年同期增加13億元,增幅高達184%,主要是自營業務投資績效大幅改善。

此外,今年上半年,公司實現投資收益及公允價值變動收益合計占營收的比例為34%,而去年上半年這一數字為18%,而與此同時,手續費及傭金凈收入占營收的比例則從去年上半年的55%降至今年上半年的49%。由此來看,今年上半年,自營業務對公司收入增長的貢獻位居各業務條線之首。

券商的自營業務通常分為權益投資和固收投資兩塊。據光大證券中報披露,“2019年上半年,權益投資方面,公司以重塑業務流程和強化風控體系為抓手,全面提升投研質量,取得了較好的投資收益;固定收益投資方面,公司對持倉結構進行了優化配置。量化衍生品業務,場內業務做市及套利套保業務實現盈利。”

投行業務拉動手續費及傭金收入

據公司中報披露的信息顯示,上半年光大證券手續費及傭金凈收入增長的主要推動力來自于投行業務。今年上半年,公司實現手續費及傭金凈收入29億元,較去年同期增加6億元,增幅26%。其中:經紀業務手續費凈收入14億元,較去年同期增加1億元,增幅僅為12%;相比之下,投行業務手續費凈收入8億元,較去年同期增加4億元,增幅121%,主要受承銷規模增加的影響。

根據證券業協會的統計,今年上半年,光大證券投行業務實現凈收入7.84億元,排名行業第5名,這一表現甚至超過了一些頭部券商。其中上半年公司承銷與保薦業務實現凈收入7.25億元,排名行業第3名,僅次于中信證券、中信建投。而去年上半年,光大證券投行業務凈收入、承銷與保薦業務實現凈收入分別排名行業第12名、第13名。

另據公司中報披露,今年上半年,光大證券完成股票承銷家數8家,市場排名并列第11位,同比上升35名;股票承銷金額38.69億元,同比下滑23%;其中IPO承銷家數3 家,承銷金額12.44億元;再融資承銷家數3家,承銷金額19.8億元。完成并購重組3 家,財務顧問2家。上半年,公司債券承銷項目數量523單,同比增長216.97%;承銷金額1532.9億元,同比增長84.97%;市場份額4.59%,同比上升0.44個百分點;行業排名第7位。公司資產證券化項目數量120個,同比增長71.43%;公司資產證券化承銷金額417.1億元、市場份額5.41%、行業排名第5位。

對于2019年下半年投行業務的展望,公司表示,“將全面推進投行項目的執行和儲備工作,進一步加強科創板、并購及再融資項目儲備,推動各項業務均衡發展,同時加強內部協同聯動,積極推進中大型品牌項目落地,提升綜合金融服務能力。”

計提預計負債及資產減值近7億

據光大證券8月27日晚公告,2019年1~6月,公司合并報表計提預計負債及單項資產減值準備共計6.89億元,減少上半年凈利潤5.26億元。而其中相當一部分減值準備來自MPS項目風波。

今年3月,公司曾公告全資子公司光大資本投資項目出現風險,擬對2018年的財報計提大額負債及資產減值準備。據公司當時公告,由公司全資子公司光大資本下屬子公司光大浸輝擔任執行事務合伙人的浸鑫基金投資期限于2019年2月25日屆滿到期,因投資項目出現風險,浸鑫基金未能按原計劃實現退出。經公司進一步認真核查和評估,綜合考慮前述公告中提及的《差額補足函》等各項因素,基于謹慎性原則,計提了相關預計負債及資產減值準備。而這次計提預計負債及資產減值準備使得公司2018年凈利潤縮水了逾10億元。

根據公司8月27日晚發布的公告,近期,因MPS事件相關情況的影響形成對預計負債資產負債表日后調整事項,公司2019年上半年新增計提預計負債近3億元。截至2019年6月末,已累計計提預計負債近17億元。公司表示,“未來視進展情況,不排除按照會計準則調整預計負債的可能。”

值得一提的是,對于MPS項目風波的后續,公司在中報中表示,“今年上半年公司成立專項工作小組,妥善進行風險處置工作,積極維護公司和全體股東的合法權益。同時,公司依規依紀對MPS相關責任人進行嚴肅追責,并將視風險處置情況采取進一步處理措施。”

此外,公司今年上半年其余的減值準備計提來自于股票質押和債權投資。 其中對股票質押計提減值準備的說明為“ 融入方以*ST華信股票為質押物,在公司辦理股票質押式回購交易業務,融資余額6.3億元。因融入方未履行購回義務,構成違約。經測算,2019 年上半年計提減值準備2.06億元。”此外,今年上半年,光大證券還計提了兩筆債權投資的減值準備,合計1.83億元。

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